采购- - -

一步一步

1. 申请补给品的申请书, 设备, 材料, 或需要的服务应通过部门计算机输入Banner系统. 在审查需要的合法性后, 充足的资金, 被授权人在Banner系统中批准申请.
2. 采购代理审查请购单的合规性和准确性, 并核实资金是否充足. 如果申请符合规定，并得到适当的批准和充足的资金，将予以处理. 如果申请不符合要求, 该部门将联系所需的必要更新.
3. 采购代理人将同有关副主席协商，以核准涉及购买家具的请购单, 不寻常或有问题的物品, 或材料. 电脑设备的申请须经教育科技署署长批准后才可办理.
4. 在采购代理确定请购单已就绪且资金充足之后, 将创建一个采购订单. 购买的金额被记在适当的帐户上. 采购订单的副本将返回到请求部门. 采购订单的副本将被转发给供应商. 商务办公室保留了一份副本，以备会计程序之用.
1. 注意: 收到采购订单后, 有关部门的采购将通过转发给适当的供应商完成. 电脑购买将由采购部门处理(通过电子邮件发送给适当的供应商).
5. 在货物或服务被部门接收后, 发票由营业部收到, 它将被转发到相应的部门，由部门或部门主管批准付款. 发票应立即退还给商务办公室. 审批付款发票时, 收到商品和/或服务的日期必须反映在发票上, 连同付款发票被批准的日期. 州法律要求立即支付所有发票.